Serie Coediciones
No. 03.
Cuadro 8. Presupuesto ideal de inversión para el funcionamiento del CONAP en el primer
quinquenio (en quetzales).
Línea de trabajo
AÑO 1
AÑO2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Administración integral del SIGAP
5,230,000 6,230,000 6,420,000
6,920,000
6,920,000
Fortalecer la representatividad biológica
y cultural del SIGAP
2,400,000 2,400,000 2,650,000
2,650,000
1,250,000
Fomento al manejo productivo de bienes
y servicios ambientales de acuerdo a los
criterios técnicos y legales de cada área
protegida
500,000
650,000 1,050,000
900,000 500,000
Restauración ecológica de espacios
naturales
500,000
10,000,000
10,000,000
12,000,000
12,000,000
Aumento de la disponibilidad de
información y conocimiento sobre el
patrimonio natural y cultural
7,360,000
11,160,000
13,160,000
14,800,000
16,800,000
Fortalecimiento y consolidación de la
participación de la sociedad civil
300,000
300,000
300,000
300,000 300,000
Consolidar sistemas e instrumentos de
financiamiento
6,200,000 6,200,000
7,200,000
8,000,000 9,000,000
Implementación de la oficina para la
atención de los convenios
internacionales
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
Desarrollo del plan de modernización
500,000
500,000
500,000
TOTAL INVERSION POR AÑO
23,740,000
38,190,00
0
42,030,00
0
46,320,000
47,520,000
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Personal
24,000,000
27,600,000
31,740,000
36,501,000
41,976,150
Gastos de funcionamiento
15,000,000 17,250,000
19,837,500
22,813,125 26,235,093.75
TOTAL FUNCIONAMIENTO POR AÑO
39,000,000
44,850,00
0
51,577,50
0
59,314,125
68,211,243.7
5
PRESUPUESTO TOTAL
INVERSION
23,740,000
38,190,000
42,030,000
46,320,000 47,520,000
FUNCIONAMIENTO
39,000,000
44,850,000
51,577,500 59,314,125
68,211,243.7
5
TOTAL POR AÑO
62,740,000
83,040,00
0
93,607,50
0
105,634,12
5
115,731,243.
75
DIAGNÓSTICO DE LA INVERSIÓN QUE EL ESTADO HACE EN AMBIENTE Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES
25